3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO -
RA DA CÂMARA DE VEREADORES.
MARLEI BOENO.
PERIODO DE 1º A 30 DE MARIO DE 2019.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO -
RA DA CÂMARA DE VEREADORES.
MARLEI BOENO.
PERIODO DE 1º A 30 DE MARIO DE 2019.
2.164,57
22/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO -
RA DA CÂMARA DE VEREADORES.
MARLEI BOENO.
PERIODO DE 1º A 30 DE MARIO DE 2019.
2.164,57
10/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 98/2019 - REF. MAIO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA - 16
1.483,62
10/05/2019
Cfe. Convênio Servidores - Consignação Sicredi, retido no Pagamento do Empenho 98/2019
40,94
10/05/2019
Cfe. Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal, retido no Pagamento do Empenho 98/2019
445,20
10/05/2019
Cfe. I.N.S.S., retido no Pagamento do Empenho 98/2019
194,81
TOTAL
2.164,57
2.164,57
2.164,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
