Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARTÃO CDR P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARTÃO CDR P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
1.400,00 |
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| 08/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARTÃO CDR P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024. |
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1.400,00 |
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| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2024
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 2866 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
