Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FOLHA 01 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FOLHA 01 2024 |
771,24 |
|
|
| 24/01/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2024 |
|
771,24 |
|
| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 11/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
771,24 |
| TOTAL |
771,24 |
771,24 |
771,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
