PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS A CAP.FEDERAL DIAS 6,
7,8 E 9 E DUAS FORA DO EST. EM DES-
LOCAMENTO, P/ PRES. DO LEGISLATIVO
VIAGEM OFIC. REPRESENTADO O LEGISL.
MUNIC. NA CAP.FEDERAL P/ TRATARAM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICI-
PALIDADE JUNTO ÓRGÃOS, CONGRESSO E MINISTERIOS. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS A CAP.FEDERAL DIAS 6,
7,8 E 9 E DUAS FORA DO EST. EM DES-
LOCAMENTO, P/ PRES. DO LEGISLATIVO
VIAGEM OFIC. REPRESENTADO O LEGISL.
MUNIC. NA CAP.FEDERAL P/ TRATARAM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICI-
PALIDADE JUNTO ÓRGÃOS, CONGRESSO E MINISTERIOS. CFE AUTORIZAÇÃO.
6.460,30
26/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 04 DIARIAS A CAP.FEDERAL DIAS 6,
7,8 E 9 E DUAS FORA DO EST. EM DES-
LOCAMENTO, P/ PRES. DO LEGISLATIVO
VIAGEM OFIC. REPRESENTADO O LEGISL.
MUNIC. NA CAP.FEDERAL P/ TRATARAM ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICI-
PALIDADE JUNTO ÓRGÃOS, CONGRESSO E MINISTERIOS. CFE AUTORIZAÇÃO.
6.460,30
02/02/2024
Pagamento de Empenho 14/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.460,30
TOTAL
6.460,30
6.460,30
6.460,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.