Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14/ 2024, EMPENHADO À MENOR. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14/ 2024, EMPENHADO À MENOR. |
714,78 |
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26/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 14/ 2024, EMPENHADO À MENOR. |
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714,78 |
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02/02/2024 |
Pagamento de Empenho 17/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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714,78 |
TOTAL |
714,78 |
714,78 |
714,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.