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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 20:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	18	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:	Câmara Municipal de Vereadores
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 31/01/ À 01/02/24 P/ SRºPRES.DO LEGISL. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC. JUNTO AS SEC. EST. E GAB.DE DEPUTA- DOS, CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Processo número / ano:

Histórico do Emenho

Histórico do Empenho:
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 31/01/ À 01/02/24 P/ SRºPRES.DO LEGISL. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC. JUNTO AS SEC. EST. E GAB.DE DEPUTA- DOS, CFE AUTORIZAÇÃO.	652,28
29/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 31/01/ À 01/02/24 P/ SRºPRES.DO LEGISL. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC. JUNTO AS SEC. EST. E GAB.DE DEPUTA- DOS, CFE AUTORIZAÇÃO.		652,28
02/02/2024	Pagamento de Empenho 18/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			652,28
TOTAL		652,28	652,28	652,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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