3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DA CÂMARA P/ COBRIR DESPESAS C/ COMPRA CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- P/ SRº VALDOMIRO DOS S. VEZARO PRES. DO LEGISL. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DA CÂMARA P/ COBRIR DESPESAS C/ COMPRA CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- P/ SRº VALDOMIRO DOS S. VEZARO PRES. DO LEGISL. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO. CFE AUTORIZAÇÃO.
315,00
08/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DA CÂMARA P/ COBRIR DESPESAS C/ COMPRA CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3- P/ SRº VALDOMIRO DOS S. VEZARO PRES. DO LEGISL. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO. CFE AUTORIZAÇÃO.
315,00
23/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2024
Neusa Maria Ferreira Signori - 32
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
