Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE AUTO-
RIZAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE AUTO-
RIZAÇÃO. |
559,18 |
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| 30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051385273; |
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559,18 |
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| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 4131 |
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559,18 |
| TOTAL |
559,18 |
559,18 |
559,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
