Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS P/ ACOMPANHA-
MENTO DIRF 2024 P/ CÂMARA DE VEREA-
DORES CFE AUTORIZAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS P/ ACOMPANHA-
MENTO DIRF 2024 P/ CÂMARA DE VEREA-
DORES CFE AUTORIZAÇÃO. |
499,20 |
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| 29/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21165; |
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499,20 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2024 - REF. MAIO/2024
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502 |
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475,24 |
| 09/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 22/2024 |
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23,96 |
| TOTAL |
499,20 |
499,20 |
499,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/05/2024 |
23,96 |
33/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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23,96 |
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