Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
23
Data de lançamento:
30/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Câmara Municipal de Vereadores
Unidade:
Câmara Municipal de Vereadores
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMI-
DIA INTERNET P/ A CÂMARA DE VEREA-
DORES COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2024.C/ VENCIMENTO P/DIA 15/02/2024
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMI-
DIA INTERNET P/ A CÂMARA DE VEREA-
DORES COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2024.C/ VENCIMENTO P/DIA 15/02/2024
229,90
30/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 21/000082328;
229,90
14/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024
GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇOES LTDA ME - 4102
229,90
TOTAL
229,90
229,90
229,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
