PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE LIMPEZA (HIGIENICOS), E DE-
MAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MA-
NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA CÂMARA DE VEREADORES CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE LIMPEZA (HIGIENICOS), E DE-
MAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MA-
NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA CÂMARA DE VEREADORES CFE AUTORIZAÇÃO.
329,76
15/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1713;
329,76
19/03/2024
Pagamento de Empenho 29/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
329,76
TOTAL
329,76
329,76
329,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.