3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE
TECNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDA
DE E DEMAIS SISTEMAS PERTINENTES P/ CÂMARA DE VEREADORES CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº11/2021
RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
PREÇO MENSAL R$ 1.613,10.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE
TECNICO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDA
DE E DEMAIS SISTEMAS PERTINENTES P/ CÂMARA DE VEREADORES CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº11/2021
RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.
PREÇO MENSAL R$ 1.613,10.
9.678,60
26/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000020771; 000021001;
3.226,20
28/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502
3.071,34
28/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3/2024
154,86
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 21276; 21520;
3.226,20
09/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. MAIO/2024
DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA - 502
3.071,34
09/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3/2024
154,86
TOTAL
9.678,60
6.452,40
6.452,40
SALDO A PAGAR
3.226,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
