3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CONTADOR DO PODER LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS C/ REGULARIZAÇÃO DE DOCU-
MENTOS C/ CNPJ DO LEGISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CONTADOR DO PODER LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS C/ REGULARIZAÇÃO DE DOCU-
MENTOS C/ CNPJ DO LEGISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO.
200,21
15/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR CONTADOR DO PODER LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS C/ REGULARIZAÇÃO DE DOCU-
MENTOS C/ CNPJ DO LEGISLATIVO CFE AUTORIZAÇÃO.
200,21
27/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 32/2024
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816
200,21
TOTAL
200,21
200,21
200,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
