Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FOLHA 02 2024 |
16.436,00 |
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| 26/02/2024 |
PELO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024 |
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16.436,00 |
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| 26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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445,19 |
| 26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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874,20 |
| 26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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2.159,81 |
| 26/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
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2.224,69 |
| 28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 37/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.732,11 |
| TOTAL |
16.436,00 |
16.436,00 |
16.436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
