Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
39 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FOLHA 02 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FOLHA 02 2024 |
3.934,94 |
|
|
26/02/2024 |
PELO PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024 |
|
3.934,94 |
|
28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 39/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.934,94 |
TOTAL |
3.934,94 |
3.934,94 |
3.934,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.