FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FÉRIAS 03 2024
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FÉRIAS 03 2024
2.523,12
04/03/2024
pelo pagamento ferias mês 03/2024
2.523,12
04/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS
40,51
04/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS
302,51
04/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS
473,65
08/03/2024
Pagamento de Empenho 42/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.706,45
TOTAL
2.523,12
2.523,12
2.523,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
