Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
50 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARTÃO CDR P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARTÃO CDR P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. |
1.468,00 |
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04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CARTÃO CDR P/ SERVIDORES DO PODER LEGISL. COMPETENCIA MÊS DE MARÇO DE 2024. |
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1.468,00 |
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26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 50/2024
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 2866 |
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1.468,00 |
TOTAL |
1.468,00 |
1.468,00 |
1.468,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.