PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ÁGUA
E COPOS DESCARTÁVEIS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ÁGUA
E COPOS DESCARTÁVEIS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
107,70
11/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1777;
107,70
19/03/2024
Pagamento de Empenho 53/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
107,70
TOTAL
107,70
107,70
107,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
