3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR
OCASIÃO DE PARTICIPAR C/ VEREADOR MARCIO SOARES, NA CID. DE POA CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS DE 12 A 15 DE MARÇO "GESTÃO FISCALIZAÇÃO,DESEN
VOLVIMENTO PROFISSIONAL E POLITICAS PÚBLICAS", CFE AUTORIZAÇÃO.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR
OCASIÃO DE PARTICIPAR C/ VEREADOR MARCIO SOARES, NA CID. DE POA CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS DE 12 A 15 DE MARÇO "GESTÃO FISCALIZAÇÃO,DESEN
VOLVIMENTO PROFISSIONAL E POLITICAS PÚBLICAS", CFE AUTORIZAÇÃO.
1.373,00
14/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ VEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR
OCASIÃO DE PARTICIPAR C/ VEREADOR MARCIO SOARES, NA CID. DE POA CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS DE 12 A 15 DE MARÇO "GESTÃO FISCALIZAÇÃO,DESEN
VOLVIMENTO PROFISSIONAL E POLITICAS PÚBLICAS", CFE AUTORIZAÇÃO.
1.373,00
19/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2024
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
1.373,00
TOTAL
1.373,00
1.373,00
1.373,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.