Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FOLHA 03 2024 |
14.655,98 |
|
|
27/03/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS MARÇO/2023 |
|
14.655,98 |
|
27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
|
|
400,55 |
27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
|
|
445,19 |
27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
|
|
824,30 |
27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
|
|
2.018,79 |
27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- FUNCIONÁRIOS |
|
|
2.159,81 |
28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 59/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.807,34 |
TOTAL |
14.655,98 |
14.655,98 |
14.655,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.