Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
IPERGS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA 03 2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
IPERGS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA 03 2024 |
824,30 |
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| 27/03/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS MARÇO/2023 |
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824,30 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Empenho 63/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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824,30 |
| TOTAL |
824,30 |
824,30 |
824,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
