Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA CÂMARA REFERENTE À COMPETÊNCIA FOLHA 01 2024 |
21.551,54 |
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| 24/01/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2024 |
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21.551,54 |
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| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
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246,88 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
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459,58 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
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1.735,25 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Câmara Municipal de Vereadores, Centro de Custo: Câmara Mun. de Vereadores- VEREADORES |
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1.748,97 |
| 25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 7/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.360,86 |
| TOTAL |
21.551,54 |
21.551,54 |
21.551,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
