3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRºPRES.
DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS DE 09 A 12 DO CORRENTE MÊS DE ABRIL EM POA "APONTAMENTO FREQ. DO TCE ORIEN
TAÇÕES P/ CORREÇÕES DE FALHAS E PRA
TICAS EFIC. P/ ADM PÚBL.CFE AUTORIZ
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRºPRES.
DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS DE 09 A 12 DO CORRENTE MÊS DE ABRIL EM POA "APONTAMENTO FREQ. DO TCE ORIEN
TAÇÕES P/ CORREÇÕES DE FALHAS E PRA
TICAS EFIC. P/ ADM PÚBL.CFE AUTORIZ
1.333,00
18/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRºPRES.
DO LEGISL. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS DE 09 A 12 DO CORRENTE MÊS DE ABRIL EM POA "APONTAMENTO FREQ. DO TCE ORIEN
TAÇÕES P/ CORREÇÕES DE FALHAS E PRA
TICAS EFIC. P/ ADM PÚBL.CFE AUTORIZ
1.333,00
24/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2024
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO - 1141
1.333,00
TOTAL
1.333,00
1.333,00
1.333,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
