Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DARF REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTA-
ÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DARF REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTA-
ÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES. |
250,00 |
|
|
| 18/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DARF REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTA-
ÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES. |
|
250,00 |
|
| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2024
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL - 3 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
