3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRºVEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS DE 23/04 A 26/04 DO CORRENTE MÊS DE ABRIL EM POA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRºVEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS DE 23/04 A 26/04 DO CORRENTE MÊS DE ABRIL EM POA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO
1.333,00
29/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRºVEREADOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS DE 23/04 A 26/04 DO CORRENTE MÊS DE ABRIL EM POA CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO
1.333,00
03/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2024
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
1.333,00
TOTAL
1.333,00
1.333,00
1.333,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
