Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEITON FEDRIGO FACCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
91 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Câmara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
| Descritivo do Empenho: |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA P/
MANUTENÇÃO REPOSIÇÃO EM MICROS COMP
DE USO DO PODER LEGISL.CFE AUTORIZA
ÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA P/
MANUTENÇÃO REPOSIÇÃO EM MICROS COMP
DE USO DO PODER LEGISL.CFE AUTORIZA
ÇÃO. |
1.490,00 |
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| 29/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/053008402; |
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1.490,00 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 91/2024
CLEITON FEDRIGO FACCO - 3584 |
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1.490,00 |
| TOTAL |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
