Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Encargos com Subsídios dos Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - Inss - Agentes politicos |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA COMPETÊNCIA MAIO/2020 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2020 |
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA COMPETÊNCIA MAIO/2020 |
8.033,91 |
|
|
| 27/05/2020 |
Liquidação empenho referente folha maio de 2020. |
|
8.033,91 |
|
| 18/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2020
INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 36 |
|
|
8.033,91 |
| TOTAL |
8.033,91 |
8.033,91 |
8.033,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
