Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA COMPETÊNCIA JUNHOL/2020 |
7.229,45 |
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| 25/06/2020 |
Empenhos referente folha de pgto competência junho/2020. Férias servidoras Rieli Cogo e Francine |
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7.229,45 |
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| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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19,60 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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63,00 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE ESTATUTARIO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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152,23 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDENCIA OFICIAL-FASEM, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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341,74 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE ESTATUTARIO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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399,85 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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435,68 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDENCIA OFICIAL-FASEM, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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805,77 |
| 26/06/2020 |
Pagamento de Empenho 118/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 602634 |
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5.011,58 |
| TOTAL |
7.229,45 |
7.229,45 |
7.229,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
