Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA COMPETÊNCIA JUNHOL/2020 |
9.395,93 |
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| 25/06/2020 |
Empenhos referente folha de pgto competência junho/2020. Férias servidoras Rieli Cogo e Francine |
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9.395,93 |
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| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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21,00 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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28,73 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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126,00 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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149,58 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS INTEGRAL, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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545,37 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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662,96 |
| 25/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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764,11 |
| 26/06/2020 |
Pagamento de Empenho 125/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 602634 |
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7.098,18 |
| TOTAL |
9.395,93 |
9.395,93 |
9.395,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
