Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
129 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3257-1205 COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3257-1205 COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. |
383,57 |
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| 25/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3257-1205 COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. |
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383,57 |
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| 25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 129/2020
OI SA - 29
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3257-1205 COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. |
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383,57 |
| TOTAL |
383,57 |
383,57 |
383,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
