Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
133 |
Data de lançamento: |
08/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FÉRIAS JULHO PAGAS EM JUNHO 2020 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2020 |
EMPENHO PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FÉRIAS JULHO PAGAS EM JUNHO 2020 |
385,62 |
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| 08/07/2020 |
liquidação empenho referente a patronais de férias de julho pagas em junho de 2020 |
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385,62 |
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| 19/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2020
INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 36 |
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385,62 |
| TOTAL |
385,62 |
385,62 |
385,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
