Número do empenho: |
163 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação da Câmara Municipal de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTACAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
Fornecimento de 11 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 350,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Câmara Municipal de Vereadores. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
14 / 2019 |
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2020 |
Fornecimento de 11 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 350,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Câmara Municipal de Vereadores. |
12.635,00 |
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19/08/2020 |
Liquidação conforme NF 19886, referente ao fornecimento de vale alimentação aos servidores da câmara, mês de agosto de 2020. |
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2.768,85 |
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20/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2020
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 291
Fornecimento de 11 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 350,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Câmara Municipal de Vereadores. |
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2.768,85 |
15/09/2020 |
Liquidação conforme NF 022081, referente a recarga vale alimentação servidores da câmara. |
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2.768,85 |
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15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2020
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 291
Fornecimento de 11 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 350,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Câmara Municipal de Vereadores. |
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2.768,85 |
15/10/2020 |
Liquidação conforme NF23909, referente ao vale alimentação servidores da Câmara de Vereadores, competência outubro 2020. |
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2.768,85 |
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15/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2020
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 291
Fornecimento de 11 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 350,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Câmara Municipal de Vereadores. |
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2.768,85 |
10/11/2020 |
Liquidação conforme NF 025946, referente a recarga vale alimentação servidores da câmara de vereadores. |
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2.768,85 |
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10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2020
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 291
Fornecimento de 11 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 350,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Câmara Municipal de Vereadores. |
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2.768,85 |
18/12/2020 |
Liquidação conforme NF 28323, referente a recarga vale alimentação dos servidores da câmara mês de dezembro de 2020. |
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1.559,60 |
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18/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 163/2020
FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - 291
Fornecimento de 11 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 350,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Câmara Municipal de Vereadores. |
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1.559,60 |
TOTAL |
12.635,00 |
12.635,00 |
12.635,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.