Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - Gratificacao por exercicio de funcoes |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 - CÂMARA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
EMPENHO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 - CÂMARA |
535,04 |
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| 21/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E RESCIÃO |
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535,04 |
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| 27/01/2020 |
Pagamento de Empenho 19/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 316206 |
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535,04 |
| TOTAL |
535,04 |
535,04 |
535,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
