Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANRISUL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
193 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPERGS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2020 |
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPERGS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
20,92 |
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15/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PAGAMENTO DO IPERGS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
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20,92 |
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15/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 193/2020
BANRISUL SA - 23
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPERGS DO MES DE SETEMBRO DE 2020. |
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20,92 |
TOTAL |
20,92 |
20,92 |
20,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.