Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
Serviço de postagem, envio e recebimento de documentos conforme necessidade da câmara de vereadores |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Processo número / ano: |
10 / 2020 |
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
Serviço de postagem, envio e recebimento de documentos conforme necessidade da câmara de vereadores |
500,00 |
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| 29/12/2020 |
ANULADO DESPESA NÃO REALIZADA |
-500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
