Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
219 |
Data de lançamento: |
24/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - Gratificacao por exercicio de funcoes |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REF.: FOLHA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2020 |
EMPENHO REF.: FOLHA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020 |
1.346,79 |
|
|
| 24/11/2020 |
Liquidação referente folha competência novembro / 1 parcela 13º/ Férias Estela |
|
1.346,79 |
|
| 26/11/2020 |
Pagamento de Empenho 219/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 101670 |
|
|
1.346,79 |
| TOTAL |
1.346,79 |
1.346,79 |
1.346,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
