Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
228 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPERGS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2020 |
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPERGS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
20,93 |
|
|
| 10/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPERGS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
|
20,93 |
|
| 10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 228/2020
BANRISUL SA - 23
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPERGS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. |
|
|
20,93 |
| TOTAL |
20,93 |
20,93 |
20,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
