Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 - CÂMARA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 - CÂMARA |
3.346,57 |
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21/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E RESCIÃO |
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3.346,57 |
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27/01/2020 |
Pagamento de Empenho 23/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 316206 |
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3.346,57 |
TOTAL |
3.346,57 |
3.346,57 |
3.346,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.