Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
231 |
Data de lançamento: |
10/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Encargos com Subsídios dos Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. salario |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA COMPETÊNCIA 13 SALÁRIO |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA COMPETÊNCIA 13 SALÁRIO |
19.128,40 |
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10/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA 13 SALÁRIO |
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19.128,40 |
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10/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR ELETIVO |
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1.774,66 |
10/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTE POLITICOS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR ELETIVO |
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4.086,34 |
15/12/2020 |
Pagamento de Empenho 231/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 812159 |
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13.267,40 |
TOTAL |
19.128,40 |
19.128,40 |
19.128,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/12/2020 |
1.774,66 |
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Lançada |
INSS |
10/12/2020 |
4.086,34 |
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Lançada |
TOTAL |
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5.861,00 |
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