Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA 12/2020 e FERIAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA 12/2020 e FERIAS |
679,07 |
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| 22/12/2020 |
Liquidação empenho folha mensal 12/2020 e férias Keila |
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679,07 |
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| 20/01/2021 |
ESTORNO MOTIVO EMPENHO A MAIOR |
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-0,01 |
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| 20/01/2021 |
Estorno motivo empenho a maior |
-0,01 |
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| 21/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 244/2020
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RS - 32
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA 12/2020 e FERIAS |
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679,06 |
| TOTAL |
679,06 |
679,06 |
679,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
