Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA FOLHA 12/2020 e FERIAS |
7.440,79 |
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22/12/2020 |
Liquidação empenho folha mensal 12/2020 e férias Keila |
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7.440,79 |
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22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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2,10 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE ESTATUTARIO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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11,81 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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18,90 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDENCIA OFICIAL-FASEM, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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26,26 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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63,00 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE ESTATUTARIO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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106,31 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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162,94 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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169,22 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDENCIA OFICIAL-FASEM, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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236,32 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE ESTATUTARIO, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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400,90 |
22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDENCIA OFICIAL-FASEM, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - SERVIDOR EFETIVO |
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1.025,53 |
28/12/2020 |
Pagamento de Empenho 245/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 281369 |
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5.217,50 |
TOTAL |
7.440,79 |
7.440,79 |
7.440,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.