Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FUNDO FASEM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
FASEM |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PATRONAL FOLHA 12/2020 e FERIAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
EMPENHO PATRONAL FOLHA 12/2020 e FERIAS |
1.025,53 |
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| 22/12/2020 |
Liquidação empenho folha mensal 12/2020 e férias Keila |
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1.025,53 |
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| 29/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020
FUNDO FASEM - 34
EMPENHO PATRONAL FOLHA 12/2020 e FERIAS |
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1.025,53 |
| TOTAL |
1.025,53 |
1.025,53 |
1.025,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
