Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
252 |
Data de lançamento: |
22/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA 12/2020 e FERIAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2020 |
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA 12/2020 e FERIAS |
1.683,93 |
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| 22/12/2020 |
Liquidação empenho folha mensal 12/2020 e férias Keila |
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1.683,93 |
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| 22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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194,48 |
| 22/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXÍLIO MATERNIDADE INSS, Setor: CAMARA VEREADORES, Centro de Custo: CAMARA VEREADORES - CCS |
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1.489,45 |
| TOTAL |
1.683,93 |
1.683,93 |
1.683,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
22/12/2020 |
194,48 |
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Lançada |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |
22/12/2020 |
1.489,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.683,93 |
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