Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
254 |
Data de lançamento: |
29/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PATRONAL REF.: PATRONAIS FÉRIAS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2020 |
EMPENHO PATRONAL REF.: PATRONAIS FÉRIAS |
385,62 |
|
|
29/12/2020 |
PATRONAL FÉRIAS DEZ/20 PAGAS EM NOVEMBRO |
|
385,62 |
|
29/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 254/2020
INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 36
EMPENHO PATRONAL REF.: PATRONAIS FÉRIAS |
|
|
385,62 |
TOTAL |
385,62 |
385,62 |
385,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.