Nome do Credor: INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
27
Data de lançamento:
21/01/2020
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
Camara Municipal de Vereadores
Unidade:
Camara Municipal de Vereadores
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 - CÂMARA
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 - CÂMARA
681,26
21/01/2020
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E RESCIÃO
681,26
22/01/2020
AJUSTE DE EMPENHO A MAIOR
-0,01
27/01/2020
AJUSTE DE EMPENHO A MAIOR
-0,01
17/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2020
INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 36
EMPENHO PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 - CÂMARA
681,25
TOTAL
681,25
681,25
681,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.