Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
2.446,44 |
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10/02/2020 |
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DESTA CASA. |
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190,00 |
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10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
10/03/2020 |
Liquidação referente a hospedagem e desenvolvimento de website e caixas de e-mail corporativo. |
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190,00 |
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10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
07/04/2020 |
Liquidação conforme NF 8970, referente a hospedagem e desenvolvimento de web site e caixas de e-mail corporativo |
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190,00 |
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07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
07/05/2020 |
Liquidação conforme NF 9166 referente a serviços de internet. |
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190,00 |
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07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
09/06/2020 |
Liquidação conforme NF 9377, referente a serviços de internet |
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190,00 |
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09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
08/07/2020 |
Liquidação conforme nf 9607, referente a serviços de hospedagem e desenvolvimento de web site. |
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190,00 |
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08/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
07/08/2020 |
Liquidação conforme NF 9845, referente a hospedagem e desenvolvimento de web site e caixas de e-mail corporativo. |
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190,00 |
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07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
08/09/2020 |
Liquidação conforme NF 10104 referente a hospedagem e desenvolvimento de web site e caixas de e-mail corporativo |
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190,00 |
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09/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
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HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
06/10/2020 |
Liquidação conforme NF 10364, referente a hospedagem e desenvolvimento de web site e caixas de e-mail da Câmara de Vereadores. |
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190,00 |
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06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
10/11/2020 |
Liquidação conforme NF 10632, referente a hospedagem e desenvolvimento de web site e caixas de e-mail coorporativo para a Câmara de Vereadores. |
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190,00 |
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10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
10/12/2020 |
Liquidação conforme NF 10933, referente a hospedagem e desenvolvimento de web site e caixas de e-mail corporativo. |
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190,00 |
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10/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
29/12/2020 |
Liquidação conforme NF 11179, referente a hospedagem e desenvolvimento web site e caixas de e-mail corporativo. |
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190,00 |
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29/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020
GET COMMERCE PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE LTDA - 280
HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E CAIXAS DE E-MAIL CORPORATIVO |
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190,00 |
29/12/2020 |
ESTORNADO EMPENHO MOTIVO DESPESA NÃO REALIZADA. |
-166,44 |
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TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.