Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
51 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
Camara Municipal de Vereadores |
Unidade: |
Camara Municipal de Vereadores |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3257-1205 COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2020 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3257-1205 COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. |
392,41 |
|
|
28/02/2020 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3257-1205 COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. |
|
392,41 |
|
28/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2020
OI SA - 29
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3257-1205 COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. |
|
|
392,41 |
TOTAL |
392,41 |
392,41 |
392,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.