Nome do Credor: CAMARA VEREADORES SAO VICENTE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
72
Data de lançamento:
26/03/2020
Tipo de empenho:
Provisão para Férias - INSS
Órgão:
Camara Municipal de Vereadores
Unidade:
Camara Municipal de Vereadores
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Descritivo do Empenho:
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2020
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2020
FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL/RS, MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2020
2.180,57
26/03/2020
Liquidação de empenho referente folha competência março 2020, incluindo folha rescisão servidor Anderson e folha da primeira parcela 13º salário vereador Marcelo
2.180,57
26/03/2020
Pagamento de Empenho 72/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.180,57
TOTAL
2.180,57
2.180,57
2.180,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.