Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO FASEM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
105 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FASEM |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PATRONAL Folha competência março 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2024 |
EMPENHO PATRONAL Folha competência março 2024 |
997,60 |
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21/03/2024 |
Liquidação empenho folha de pagamento competencia março 2024 |
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997,60 |
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10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2024
FUNDO FASEM - 34
EMPENHO PATRONAL Folha competência março 2024 |
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997,60 |
TOTAL |
997,60 |
997,60 |
997,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.