Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
INSS: Folha competência março 2024 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2024 |
INSS: Folha competência março 2024 |
829,97 |
|
|
21/03/2024 |
Liquidação empenho folha de pagamento competencia março 2024 |
|
829,97 |
|
15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2024
INSS FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 36
INSS: Folha competência março 2024 |
|
|
829,97 |
TOTAL |
829,97 |
829,97 |
829,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.